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希望向采購經(jīng)理一職發(fā)展

一、 月度對賬 --月度對賬核對，每月對賬供應(yīng)商送貨單整理，與對賬單核對無誤后在OA上申請蓋章，蓋章申請通過后申請付款，并臺賬管理，跟進(jìn)付款情況。 二、發(fā)票整理 --依照每月公司付款情況向供應(yīng)商索取相應(yīng)該發(fā)票，并對T+系統(tǒng)錄入，OA流程維護(hù)，發(fā)票打印整理好后統(tǒng)一交財務(wù)，并作臺賬管理。 三、訂單管理 --根據(jù)生產(chǎn)訂單情況，排查欠料缺料情況，在OA上申請線下采購，通過后下達(dá)訂單到各供應(yīng)商，讓供應(yīng)商出具合同，核對無誤后在OA申請合同蓋章，付款申請，跟進(jìn)貨期。 四、線上采購 --根據(jù)生產(chǎn)訂單情況，排查出需要線上采購物料，OA申請通過后，在淘寶上下單購買。 五、操作系統(tǒng) --操作系統(tǒng)：T+， 釘釘，OA

一、對賬單 月度對核對，簽收單整理，準(zhǔn)確無誤后交財務(wù)審核簽收并掃描歸檔。 二、發(fā)票整理 依照每月對賬情況向供應(yīng)商索取相應(yīng)該發(fā)票，收到后核對無誤后在系統(tǒng)進(jìn)行勾票處理，并掃描歸檔后交至財務(wù)并簽收。 三、訂單管理 每月依據(jù)客戶訂單情況，結(jié)合自身庫存和未交量制定平衡表，根據(jù)平衡得出訂量制定出采購訂單下達(dá)供應(yīng)商，并作導(dǎo)入系統(tǒng)處理 四、請款 根據(jù)訂單情況制定預(yù)付款資料向客戶請款，并同步制定供應(yīng)商付款申請，跟進(jìn)資金流向，確定收款與付款工作的正常化 五、系統(tǒng) 本公司所使用系統(tǒng)有：ERP AX2012、EDP和釘釘

一、 日常采購 --負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的所有原材料（如注塑用之膠料、色母，食品級包裝用紙、紙托等），采購的輔料（如包裝用的紙箱、膠袋）等采購工作。及新供應(yīng)商開發(fā)及維護(hù) 二、采購開發(fā)與訂單管理 --根據(jù)業(yè)務(wù)員的需求尋找合適之外調(diào)商品索取報價、MOQ、交期等信息交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員接到訂單后向相應(yīng)之供應(yīng)商下采購訂單，請款，跟進(jìn)采購合同，跟蹤貨期。 三、月度對賬 --每月向供應(yīng)商索取對度對賬單，結(jié)合公司每月收貨簽收單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)比較進(jìn)行核對 ，核對無誤后聯(lián)簽請款，并向供應(yīng)商索取票掃描歸檔交財務(wù)。

一、 日常采購 --根據(jù)訂單需求結(jié)合在庫庫存情況制定生產(chǎn)明細(xì)單獲取訂單訂量，下達(dá)采購訂單（如主料皮料、扣具、織帶等；輔料化工、膠水、商標(biāo)、紙箱和膠袋等進(jìn)行采購，請款，貨期跟進(jìn)，以及新產(chǎn)品開發(fā)，供應(yīng)商開發(fā)與維護(hù)。 二、行政采購 --每月根據(jù)行政提交每月行政用品、用量清單明細(xì)后安排請款工作，款項獲批后進(jìn)行采購及日常行政上報設(shè)備報修后進(jìn)行維護(hù)及零部件采購工作 三、月度對賬 --每月向供應(yīng)商索取對度對賬單，結(jié)合公司每月收貨簽收單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)比較進(jìn)行核對 ，核對無誤后聯(lián)簽請款，并向供應(yīng)商索取票掃描歸檔交財務(wù)。

因前證過期無年審所以需重考

本人五官端正,性格熱情開朗，為人誠實謙虛。工作勤奮，認(rèn)真負(fù)責(zé)，能吃苦耐勞，盡職盡責(zé)，有耐心。具有親和力，平易近人，善于與人溝通。身體健康,有多年A2牌汽車駕駛經(jīng)驗及電腦組裝與維修經(jīng)驗。